Faktúry
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
FP- Energie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: encare, s.r.o. , Cena spolu: 1813,78€ bez DPH , Číslo:: 1052303890 |
31.05.2023 | Žiadny súbor |
FP- Obstaranie-Nájomné byty v ZS
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Pavol Maťufka , Cena spolu: 694,66€ bez DPH , Číslo:: 1412023 |
30.05.2023 | Žiadny súbor |
FP- Všeobecné služby-vývoz TKO,bioodpad
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ESPIK Group s.r.o. , Cena spolu: 7,20€ bez DPH , Číslo:: 8230743 |
30.05.2023 | Žiadny súbor |
FP- Všeobecné služby-vývoz TKO,bioodpad
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Brantner nova s.r.o. , Cena spolu: 330,72€ bez DPH , Číslo:: 1532301879 |
29.05.2023 | Žiadny súbor |
FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BTS-PO, s.r.o. , Cena spolu: 1008,43€ bez DPH , Číslo:: 230883 |
25.05.2023 | Žiadny súbor |
FP- Poistné 1/2 ročné - obec majetok
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: UNIQA poisťovňa a.s. , Cena spolu: 1208,66€ bez DPH , Číslo:: 9127001030 |
22.05.2023 | Žiadny súbor |
FP- Poistné
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: UNIQA poisťovňa a.s. , Cena spolu: 120,73€ bez DPH , Číslo:: 4100002435 |
22.05.2023 | Žiadny súbor |
FP- Všeobecný materiál stavebný
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: STAVEBNINY BOYSI s.r.o. , Cena spolu: 15,76€ bez DPH , Číslo:: 230637 |
22.05.2023 | Žiadny súbor |
FP- Stravovanie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ticket Service, s.r.o. , Cena spolu: 770,00€ bez DPH , Číslo:: 770512549 |
21.05.2023 | Žiadny súbor |
FP- Kosenie ver. pr., zimná údržba 0451
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Martin Sontág , Cena spolu: 260,00€ bez DPH , Číslo:: 4 |
21.05.2023 | Žiadny súbor |
FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FERIS s.r.o. , Cena spolu: 115,00€ bez DPH , Číslo:: 230356 |
18.05.2023 | Žiadny súbor |
FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Obec Torysa , Cena spolu: 180,00€ bez DPH , Číslo:: 2023056 |
18.05.2023 | Žiadny súbor |
FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ZŠ s MŠ , Cena spolu: 341,00€ bez DPH , Číslo:: 20230410 |
16.05.2023 | Žiadny súbor |
FP- Všeobecné služby-vývoz TKO,bioodpad
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ZOHT , Cena spolu: 264,00€ bez DPH , Číslo:: 2023109 |
10.05.2023 | Žiadny súbor |
FP- telekomunikačné služby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Orange Slovensko a.s. , Cena spolu: 100,59€ bez DPH , Číslo:: 0043278704 |
08.05.2023 | Žiadny súbor |
FP- Poistné
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: UNIQA poisťovňa a.s. , Cena spolu: 183,00€ bez DPH , Číslo:: 9160129005 |
08.05.2023 | Žiadny súbor |
FP- Energie -TJ 0810
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: encare, s.r.o. , Cena spolu: 236,07€ bez DPH , Číslo:: 1062302000 |
08.05.2023 | Žiadny súbor |
FP- Energie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: encare, s.r.o. , Cena spolu: -12,16€ bez DPH , Číslo:: 1062301999 |
08.05.2023 | Žiadny súbor |
FP- Energie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: encare, s.r.o. , Cena spolu: -53,71€ bez DPH , Číslo:: 1062301990 |
08.05.2023 | Žiadny súbor |
FP- Energie VO 0640
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: encare, s.r.o. , Cena spolu: -96,15€ bez DPH , Číslo:: 1062301983 |
08.05.2023 | Žiadny súbor |