FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár
Faktúry, 12.06.2023
| Čislo: | 20230513 |
|---|---|
| Dodávateľ / odberateľ: | ZŠ s MŠ |
| IČO dodávateľa / odberateľa: | 37876856 |
| Dátum vystavenia: | 12.6.2023 |
| Dátum splatnosti / uzavretia: | 15.6.2023 |
| Dátum zaplatenia / účinnosti: | 14.6.2023 |
| Celková suma: | 381,30 € bez DPH |