FP- Opravy a údržba kanalizácie 0520
Faktúry, 06.06.2023
| Čislo: | 202301 |
|---|---|
| Dodávateľ / odberateľ: | SIOLE s.r.o. |
| IČO dodávateľa / odberateľa: | 45280266 |
| Dátum vystavenia: | 6.6.2023 |
| Dátum splatnosti / uzavretia: | 19.6.2023 |
| Dátum zaplatenia / účinnosti: | 7.6.2023 |
| Celková suma: | 364,80 € bez DPH |