FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár
Faktúry, 17.05.2023
Čislo: | 20230410 |
---|---|
Dodávateľ / odberateľ: | ZŠ s MŠ |
IČO dodávateľa / odberateľa: | 37876856 |
Dátum vystavenia: | 17.5.2023 |
Dátum splatnosti / uzavretia: | 15.5.2023 |
Dátum zaplatenia / účinnosti: | 18.5.2023 |
Celková suma: | 341,00 € bez DPH |